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游仙区云凤镇人民政府2016年部门决算编制的说明

索 引 号 008418858/2017-00057 主题分类 财政预(决)算
发布机构 云凤镇 发文日期 2017-09-12 19:38:14
名  称 游仙区云凤镇人民政府2016年部门决算编制的说明
撰 稿 人 云凤党政办 审 核 人 杨刚阳
点击数:1 次 发布日期:2017-09-12

游仙区云凤镇人民政府2016年部门决算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

云凤镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。云凤镇现有行政内设机构3个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室。

我镇2017年重点工作:镇党委政府坚持以改革创新为动力,以保障和改善民生为出发点,重点抓好“党的建设、基础设施建设、产业发展、民生改善、安全稳定”五大重点工程,大力实施保护生态、建设生态、经营生态战略,努力把云凤建设成为集特色农业、休闲旅游、居家养老为一体的精品特色旅游小镇。

二、部门概况

云凤镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。云凤镇编制数为22名,其中行政编制14名,事业编制8 名。2016年12月末在职人员总数22人,其中行政人员12人,事业人员8人,行政工勤人员2人。其他人员:临聘人员3人,退休人员6人,遗属1人。

三、收支决算总体情况

2016年云凤镇人民政府本年收入合计562.36万元,其中:财政拨款收入562.16万元,占99.96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.04%。

2016年云凤镇人民政府本年支出合计558.08万元,其中:基本支出470.78万元,占84.35%;项目支出87.3万元,占15.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

云凤镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算738.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加126.88万元,增长20.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云凤镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出558.08万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加122.61万元,增长28.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

云凤镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出558.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出201.03万元,占36.05%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出63.43万元,占11.36%;医疗卫生支出8.85万元,占1.58%;住房保障支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出,26.75万元,占4.79%;城乡社区支出5万元,占0.89%;农林水支出242.75万元,占43.49%,其他支出10.27万元,占1.84%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年决算数为151.67万元,完成预算99.8%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算追加调整。一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2016年决算数为49.36万元,完成预算90.9%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算追加调整。

2.教育:2016年决算数为0万元,完成预算0%,未安排此项预算。

3.科学技术:2016年决算数为0万元,完成预算0%,无此预算。

4.文化体育与传媒: 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)2016年决算数为3.13万元,完成预算的56.39%,决算数小于预算数的主要原因是此项目追加调整预算;文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支(项)2016年决算数为23.61万元,完成预算的72.73%,决算数小于预算数的主要原因是追加调整预算。

5.社会保障和就业:社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2016年决算数为25.48万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出 (项)2016年的决算数为37.95万元,完成预算100%。         

6.医疗卫生与计划生育: 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为6.01万元,完成预算的100%。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数为2.84万元,完成预算100%%。

 7、城乡社区:城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生

(款)城乡社区环境卫生(项)2016年决算数5万元,完成预算的100%。

8、农林水:农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2016年决算数52.24万元,完成预算的93.2%,决算数小于预算数的主要原因是追加预算调整。农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2016年决算数190.51万元,完成预算65.4%,决算数小于预算数的主要原因预算调整。

9.其他支出其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年决算数10.27万,完成预算82%,决算数小于预算数的主要原因追加预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

云凤镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出470.78万元,其中:人员经费292.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费178.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

云凤镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,云凤镇机关运行经费支出178.53万元,比2015年增加49.39万元,增长38.2%

(二)政府采购支出情况

2016年度,云凤镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,云凤镇人民政府公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金84.16万元,覆盖率达到60%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如主营业务收入、二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:指主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行及事业运行。

8.职工教育经费:是指上岗和转岗培训、各类岗位适应性培训、岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训、专业技术人员继续教育、特种作业人员培训、企业组织的职工外送培训的经费支出、职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出、购置教学设备与设施、职工岗位自学成才奖励费用、职工教育培训管理费用、有关职工教育的其他开支。

9.科学技术:主要用于科技创新基础设施及重大项目建设、科技条件平台建设与运行保障、科技成果转化、科技人才队伍建设、国际科技合作、关键技术攻关、社会公益类技术研究与应用基础研究、知识产权运用和保护等资金。

10.文化体育与传媒:指用于组织职工进行文化活动、体育活动的支出,用于宣传的支出。

11.社会保障和就业:指主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

8、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

9、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》

10、《政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表》

11、《国有资本经营预算支出决算表》

12、《政府采购支出决算表》

 

     

 

 


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