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关于绵阳市游仙区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(书面)

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索  引  号 123456789/2018-00023 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区政府 发文日期 2018-01-31 15:49:37
撰  稿  人 宋治武 文号

关于绵阳市游仙区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(书面)

--2018年1月24日在绵阳市游仙区第六届人民代表大会第四次会议上

绵阳市游仙区财政局局长 赵林

 

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会报告绵阳市游仙区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议。

2017年财政预算执行情况

2017年,全区各地各部门在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督指导下,认真贯彻落实中央、省、市战略决策部署,主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行带来的减收增支压力,坚持“深度融入科技城,建设幸福新游仙”总体取向,团结协作、创新实干,各项工作取得了新进展、新成效,为促进全区经济平稳较快发展,加快建设“五个游仙”作出了新的贡献。

一、财政预算执行情况

全区地方一般公共预算收入84,558万元,加上上级补助收入153,264万元、预算稳定调节基金1,055万元、调入资金12,106万元、地方政府一般债券收入56,855万元等收入后,可供安排的收入总量为307,838万元,较区六届人大常委会第九次会议批准的调整预算的293,045万元增加14,793万元,增加的主要原因是一般公共预算收入增加802万元,上级补助收入增加9,548万元,调入资金增加4,443万元。按照财政收支平衡原则,支出实现307,838万元,其中一般公共预算支出269,377万元、上解上级支出20,104万元、偿还地方政府一般债务17,555万元、安排预算稳定调节基金802万元,当年实现收支平衡。

(一)一般公共预算

全区地方一般公共预算收入完成84,558万元,同比增长9.03%,增幅居全市第二,其中税收收入完成62,130万元,占一般公共预算收入73.48%。为年初预算和调整预算83,756万元的100.96%,超收802万元,按照《预算法》要求,超收收入全部用于补充预算稳定调节基金。

按照财政收支平衡原则和全区实际情况,地方一般公共预算收入加上上级补助收入、预算稳定调节基金、调入资金、地方政府一般债券收入后,全区一般公共预算支出实现269,377万元,同比增长20.97%。为年初预算153,582万元的175.4%,为调整预算256,994万元的104.8%,增加的主要原因是上级补助收入和调入资金增加。

经区六届人大常委会第九次会议批准同意,动用一般公共预算年初安排的预备费2,575万元,主要用于弥补民生资金配套不足和应急抢险等支出。

(二)政府性基金预算

全区政府性基金本级收入完成23,353万元,同比增长63.58%,增加的主要原因是从2016年起,市财政将工业用地出让收入缴区级金库。为年初预算12,795万元的182.52%,为调整预算23,387万元的99.85%。

全区政府性基金本级收入加上上级补助收入2,750万元,土地出让净收益2,619万元,新增专项债券收入978万元,2017年政府性基金可供安排的收入总量为29,700万元。根据“以收定支”和专款专用原则,全区政府性基金预算支出总量为29,700万元,基金收支平衡。

(三)国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算收入实现26万元,为年初预算和调整预算26万元的100%,全部调入一般公共预算,用于支持重点产业发展。

(四)社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算收入完成31,523万元,支出完成27,866万元,当年结余3,657万元;年末滚存结余33,369万元。

有关2017年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支细项指标,详见《绵阳市游仙区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)表》。

二、2017年财政工作开展情况

(一)立足发展,培植财源,做好生财文章

一是发挥财政资金激励作用,积极壮大培植财源。全年安排园区、分税制乡镇资金38,694余万元,纳税大户奖励资金203.5万元,筹集中物院某重大装置项目建设资金3.2亿元。

二是积极争取技改和创新资金,推动产业经济转型升级。全年争取应急转贷资金6,240万元、发展专项资金(科技创新类)310万元、省级科技计划项目资金140万元;争取落实技术改造和科技创新资金3,482万元,军民融合产业发展资金1,035万元。

三是积极推进政府和社会资本合作(PPP)模式。优化审批流程,加快推进项目落地开工。目前,科学城快速通道项目已列入省级示范项目库,经开区二期基础设施建设已提交申报列入省、国家示范项目的申请资料,魏城工业园基础设施建设项目已完成入库工作。

(二)咬定目标,做大总量,做好聚财文章

一是做好组织税收收入工作,全面完成目标任务。进一步细化落实具体征管措施,对重点项目进行跟踪管理,强化征管联席会议机制,严格落实乡镇党委政府协税护税制度,确保各项税收足额入库,圆满完成全年目标任务。

二是研究财税体制和政策,加大向上争取资金力度。认真研究政策,筛选出符合向上争取申报条件的项目,积极与省、市部门衔接,全年共向上争取项目78个、资金23亿元。争取省财政代发我区“园区收支平衡收益专项债”,预计金额30亿元,将有效推动我区军民融合产业发展,对促进我区经济社会飞跃发展具有重要意义。

三是积极向上做好置换债券和新增债券的争取工作。全年完成支付置换债券资金17,555万元,支付率100%。争取新增地方债券资金40,278万元,全部安排用于中物院某重大装置和园区建设等项目。完成我区融资平台、国有企业、事业单位债务统计及财政中长期支出责任统计的审核上报工作。

四是积极盘活财政存量资金。积极开展了清理2016年及以前结转结余资金工作,全年全区共清理收回结余指标1.15亿元,清理收回结余资金1,288万元。

(三)优化支出,保障民生,做好用财文章

一是优先保障民生支出。切实加大民生投入力度,提高民生资金使用效益,全年民生支出达19.2亿元,占总支出的71.26 %。

二是科学安排扶持资金,扎实推进美丽乡村建设。全年共安排支农资金1.5亿元,同比增长15%;探索建立“普惠制”财政直接支持政策体系,通过业主“点菜”,政府“买单”的财政支持方式,助推农业产业蓬勃发展。

三是加大对专项资金的绩效评价力度。严格按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的要求,开展部门综合预算支出绩效评价试点工作,综合绩效评价情况,全区财政支出成效显著,资金预算编制、资金分配使用凸显透明化,所有项目资金的安排使用集体讨论、阳光化操作,实现了财政资金使用效益最大化。同时,积极配合区人大财经委对区水务局、区科知局开展2017年预算执行全过程监督,针对监督中发现的问题积极整改,确保了部门预算编制科学合理,预算执行统筹兼顾,资金使用厉行节约。

(四)深化改革,强化管理,做好理财文章

一是积极推进财政预(决)算及“三公”经费信息公开工作。扎实推进部门预算和“三公”经费预算公开,全区除涉密单位外,所有财政拨款预算单位已完成了预决算和“三公”经费预决算信息公开。

二是依法遵规,高效服务,全力抓好政府采购管理工作。全区完成政府采购项目131个,采购预算金额6,853万元,实际中标(成交)金额6,425万元,节约财政性资金428万元,节约率为6.24 %。通过公开招标方式项目采购金额5,773万元,占总采购金额的89.85%,同比增加19个百分点,积极响应了招标方式以公开招标方式优先的原则。

三是加大财政评审力度。共计完成各类评审项目237个,送审金额162,973.5万元,审定金额135,725.1万元,审减金额27,248.4万元,审减率16.72%,有效地控制了财政投资预算。

四是深化财政监督检查,严肃财经纪律。进一步强调了财政监督管理实行“归口监管制”和“重点监督检查和专项治理相结合”的理念。对95个行政事业单位和区属国有企业,开展了发生在群众身边不正之风和腐败问题专项检查,并督促相关单位及时整改违规使用资金问题。                                                    

2018年财政预算(草案)

2018年,我们将高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以“五大发展理念”为引领,认真贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项财政政策,以团队建设为保障,敢于担当,主动作为,继续努力为开创“五个游仙”建设崭新局面提供坚强的财力保障。

2018年预算编制原则:一是完整、准确和合法原则;二是实事求是、积极稳妥、留有余地原则;三是统筹兼顾、突出重点、勤俭节约原则。

一、2018年度全区财政预算草案

(一)一般公共预算

全区地方一般公共财政收入2018年预算为92,168万元,同比增长9%,上级补助收入92,634万元,调入预算稳定调节基金802万元,地方一般债券收入17,880万元,全区当年一般公共预算收入预计总量为203,484万元(上级专项转移支付有不确定性)。按照财政收支平衡原则和全区的实际情况,可供安排的一般公共预算总量为203,484万元,比上年年初预算176,028万元增长15.6%。

(二)政府性基金预算

全区政府性基金预算收入2018年预算为13,100万元。按照“以收定支”和专款专用的原则,相应安排基金支出预算为13,100万元。

(三)国有资本经营预算

全区国有资本经营收入2018年预算为28万元。按照收支平衡原则,全区国有资本经营支出预算为28万元。

(四)社会保险基金预算

全区社会保险基金(城乡养老)2018年收入预算为11,357万元。按照现行社会保险支出政策,本级社会保险基金支出预算为7,665万元,预计本年收支结余3,692万元,减去由于从2018年起新农合与城镇居民医保合并,由市级统筹收支结余2,357万元,所以预计区本级本年收支结余1,335万元,预计年末滚存结余34,704万元。

有关2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支细项指标,详见《绵阳市游仙区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)表》。

二、区级一般公共预算重点支出安排情况

(一)教育、卫生、农业、交通等民生支出部分28,088万元,比2017年的27,422万元(不含2017年住房公积金6,000万元和减少交通大汇战经费4,000万元)增加666万元,同比增加2.43%。

(二)促发展资金21,129万元,比2017年的16,850万元增加4,279万元,同比增长25.39%,增长主要原因为债券资金利息支出增加。促发展资金主要是用于军民融合产业园建设、园区促发展资金、向上争取项目落地经费以及人才发展专项资金等方面。

(三)区级预备费2,845万元,占一般公共预算支出的1.72%。用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

三、2018年度工作重点

(一)坚持新发展理念,建设“助推发展型”财政

发挥财政职能打造良好的营商环境,全力保障区重大重点项目建设、产业转型升级。大力争取上级专项资金及新增债券资金支持,创新投融资方式,吸引社会资本投入。积极推进实施政府和社会资本合作(PPP)模式。发挥资金引导作用,加大财政投入优化营造大众创业、万众创新的发展环境,整合撬动社会资金扩大产业引导基金规模,加快推动我区产业转型升级。

(二)坚持统筹协调,建设“稳健增长型”财政

认真贯彻落实综合治税工作相关规定,把组织财政收入作为财政工作的重中之重,落实征管措施,着力开展综合治税工作;着重加强对重点税源、重点税种的动态监管,以查促收,以查促管,千方百计堵塞税源漏洞,最大限度挖掘税源潜力,做到应收尽收。积极争取上级的扶持力度,密切跟踪争取政策的每个环节,积极主动与省、市财政部门联系,争取上级的财政资金支持

(三)坚持民生优先,建设“共享发展型”财政

增进民生福祉是发展的根本目的,要将财政资金重点用于事关人民群众切身利益的突出问题上,认真落实各项民生政策,继续加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、交通、环保等经济社会发展重要环节的投入力度,构建开发建设成果共享机制。坚决打赢脱贫攻坚,构建务实管用的财政扶贫体系,集中有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户,多举措确保完成全年脱贫任务。

(四)坚持深化改革,建设“创新优化型”财政

建立“三公”经费预警机制,加强动态监管,认真做好“三公”经费支出统计、分析和比较工作,适时对“三公”经费支出数额较大的单位进行提醒并督促改进。继续完善财政支出绩效评价长效机制,创新绩效评价方式,严格按照《四川省项目支出绩效评价操作流程》中的《四川省项目支出绩效评价指标体系》对2018年项目进行绩效评价。深化国库集中收付制度改革,合理拨付和调度资金,提高预算执行的均衡性和规范性。加强政府债务管理,建立债务风险预警和监测机制,切实防范债务风险。加强财政监督检查,重点查处专项资金挤占挪用等违反财经纪律现象,全面提升财政专项资金监管水平及使用效益。进一步规范完善财政投资评审程序及方式,提升财政投资评审工作效率。

各位代表,做好2018年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持帮助下,坚定信心、团结协作、开拓创新、扎实工作,全力完成全年各项目标任务,继续努力为开创“五个游仙”建设崭新局面提供坚强的财力保障!


名词释义:

1、四本预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

2、上级补助收入

包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

返还性收入:包括增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、其他税收返还收入;

一般性转移支付收入:上级政府以增加下级政府财力,提高其保障能力为目标的补助资金,不指定具体项目,由下级政府统筹使用;

专项转移支付收入:上级政府为实现特定政策目标,委托下级政府办理或共同承担支出责任的事务进行的补偿。

3、预算稳定调节基金

各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

4、调入资金

包括政府性基金预算调入、国有资本经营预算调入、财政专户管理资金调入和其他调入等。

5、地方政府一般债券收入

《预算法》第三十五条规定,经国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准,由四川省政府发行的地方政府债券,只能用于公益性资本支出。

6、预备费

《预算法》第四十条规定,各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。