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关于游仙区建华乡2018年部门预算编制的说明

索 引 号 008418831/2018-00006 主题分类 财政预(决)算
发布机构 建华乡 发文日期 2018-03-27 11:29:00
名  称 关于游仙区建华乡2018年部门预算编制的说明
撰 稿 人 杨智 审 核 人 王子强
点击数:1 次 发布日期:2018-03-27

关于游仙区建华乡2018年部门预算编制的说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)履行落实党委各项职责任务。

党建、群团、武装工作;干部队伍建设工作;社会综合治理及精神文明建设工作;社会稳定工作;指导各党(总)支部工作;上级党委安排的其他工作。

(二)履行落实人大各项职责任务。

(三)履行落实政府各项职责任务。

域经济发展工作;财政工作;各项社会事务工作;规划、国土、建设管理工作;城管事务工作;安全管理工作;项目拆迁安置工作、指导各村(社区)工作;上级政府安排的其他工作。

2018年重点工作任务介绍:基层党建工作扶贫攻坚奔小康工作、农业发展惠民生工作、民生项目工作、道路交通工作、安全维稳工作、城乡环境综合治理等重点项目工作。

二、部门概况

游仙区建华乡机关编制数为22名,其中行政编制12名,行政工勤1人,事业编制9名。2017年12月末在职人员总数21人,其中行政人员11人,行政工勤1人,事业人员9人;编外用工人员2。我7个村61个社;1个社区,2个居民小组。

游仙区建华乡下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2018年建华乡收入预算总额为544.33万元,较2017年预算增加85.66万元,增长18%,增长的主要原因是工资正常提标及住房公积金纳入预算。

(一)收支预算情况

1、2018年建华乡收入预算544.33万元,其中:①一般公共预算拨款收入544.33万元,占收入总额的100%,较2017年增加85.66万元。②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,与2017年持平。③事业收入0万元,占收入总额的0%,与2017年持平。④其他资金0万元,占收入总额的0%,与2017年持平。

2、2018年建华乡支出预算544.33万元,其中:①基本支出544.33万元,占支出总额的100%,较2017年增加85.66万元。②项目支出0万元,占支出总额的0%,与2017年持平。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2018年建华乡财政拨款收支总预算544.33万元,较2017年增加85.66万元,增长18%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入544.33万元,较2017年增加85.66万元,增长18%;②政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年持平。

2、支出包括:一般公共服务支出217.34万元,较2017年增加31.54万元,增长16%;社会保障和就业支出54.49万元,较2017年增加2.17万元,增长0.41%;医疗卫生与计划生育支出7.85万元,较2017年增加0.48万元,增长0.65%;城乡社区支出15万元,较2017年增加10万元,增长200%;农林水支出212.33万元,较2017年增加13.31万元,增长0.66%;住房保障支出26.97万元,较2017年增加26.97万元,增长100%。

截止2017年12月末建华乡固定资产总额174.15万元。

四、支出预算安排情况

游仙区建华乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担游仙区建华乡政府事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障建华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障建华乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出217.34万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

(二)社会保障和就业支出54.49万元,主要用于社区办公经费、人员生活补助及用于机关事业单位人员基本养老保险、职业年金等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出7.85万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出15万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

(五)农林水支出212.33万元,主要用于机关事业单位工资、津补贴及各村办公费人员生活补助等支出。

(六)住房保障支出26.97万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年建华乡“三公”经费财政拨款预算数0万元,与2017年预算持平。主要原因是严格按照规定厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平

根据建华乡安排的2018年出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人。

(二)公务接待费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。主要原因是严格按照规定厉行节约

2018年公务接待费计划用于招商引资

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客车0辆,中巴车0辆。

公务用车购置费预算安排0万元,与2017年预算持平。购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

公务用车运行维护费预算安排0万元,与2017年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018建华乡机关运行经费财政拨款预算为127.15万元,比2017年预算增加30.86万元,增长32%。根据3-1表的公用经费数额填列)

(二)政府采购情况

2018年建华乡安排政府采购预算支出总额0万元,其中政府采购针货物预算支出0万元,政府采购工程预算支出0万元,政府采购服务预算支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,建华乡固定资产总额174.15万元。共有车辆0辆,其中保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.游仙区建华乡部门预算收支总表;

1-1.游仙区建华乡部门预算收入总表;

1-2.游仙区建华乡部门预算支出总表;

2.游仙区建华乡部门财政拨款收支预算总表;

3.游仙区建华乡部门一般公共预算支出预算表;

3-1.游仙区建华乡部门一般公共预算基本支出预算表;

3-2.游仙区建华乡部门一般公共预算项目支出预算表;

3-3.游仙区建华乡部门一般公共预算“三公”经费支出预算表;

4.游仙区建华乡部门政府性基金支出预算表;

4-1.游仙区建华乡部门政府性基金“三公”经费支出预算表;

5.游仙区建华乡部门国有资本经营预算支出预算表。

6.游仙区建华乡部门政府采购支出预算表

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