今天是:

热门搜索:十九大  四川  环保


当前位置 : 首页 > 政务公开 > 财政预(决)算 > 正文

共青团绵阳市游仙区委2017年部门决算编制说明

点击数:17 次    【字体:打印
索  引  号 00841884X/2018-00076 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区团委 发文日期 2018-09-18 17:59:49
撰  稿  人 报送员 文号

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

游仙区团委是在区委领导下的群众团体单位。其主要职责是:组织全区团员和青年学习党的路线、方针和政策、科学、文化和业务知识;宣传、执行党和上级团组织的指示和决议,团结带领全区青年积极投身改革开放和现代化建设;了解和反映广大团员与青年的思想,维护他们的权益,关心他们的学习、工作、生活,开展活动;加强团费收缴、使用和管理,加强对全区团员的组织管理工作;对团员进行教育和管理,健全团的组织生活,执行团的纪律;加强团的基层组织建设,推进新经济组织和社区团的组织建设,发挥团员青年作用;协助区委组织部门管理团干部,加强对团干部的选拔和培养,建立正规的培训制度,办好团校和培训班;建立和健全团干部的考核制度;主动向有关党组织推荐下级或同级团组织负责人人选,对团干部的调动提出建议;承办区委、区政府、团市委交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1)对团干进行教育培训;

2)开展志愿服务活动;

3)开展青少年关爱活动;

4)整合资源,开展创新创业。

二、部门概况

团区委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年团区委本年收入合计66.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入66.05万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0.05万元,占0.01%;其他收入0万元,占0%。

2017年团区委本年支出合计67.35万元,其中:基本支出47.10万元,占70%;项目支出20.25万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计67.44万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少63.96万元,下降49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出67.3万元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少64.08万元,下降49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出67.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出61.15万元,占91%;社会保障和就业支出4.95万元,占7%;医疗卫生支出1.20万元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

2012901: 支出决算为:40.90万元,完成预算100%。

2012902:支出决算为:19万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)

2080505: 支出决算为3.54万元,完成预算100%。

2080506:支出决算为1.42万元,完成预算100%

6. 医疗卫生与计划生育(类)

2101101:支出决算为1.20万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.05万元,其中:

人员经费41.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
  公用经费5.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.21万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是无出国

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.71万元,下降100%。主要原因是公车改革后团委无公车

3.公务接待费支出0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.21万元,具体内容包括:上级团组织调研、其他县市区交流考察

公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元,增长31%。主要原因是召开共青团第七次代表大会,领导来游调研指导较多

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,团区委机关运行经费支出5.13万元,比2016年减少8.87万元,下降63%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,团区委采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,团区委共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金19万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:部门整体支出绩效工作重视度不够。下一步改进措施:加强部门整体支出绩效工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标








可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。