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游仙区忠兴镇人民政府2017年部门决算公开

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索  引  号 720869484/2018-00065 主题分类 财政预(决)算
发布机构 忠兴镇 发文日期 2018-09-18 19:17:59
撰  稿  人 龙宝涛 文号

四川省绵阳市游仙区忠兴镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下:

1.认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.基层党建工作。

2.农村农业工作。

3.重点项目工作。

4.民生保障工作。

5.道路交通工作。

6.城乡环境综合治理工作。

7.安全维稳工作。

二、部门概况

忠兴镇下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年忠兴镇本年收入合计879.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入878.89万元,占99.96%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.31万元,0.04%。

 图片1.png

2017年忠兴镇本年支出合计893.73万元,其中:基本支出503.1万元,占56.3%;项目支出390.62万元,占43.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片2.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收878.9万元、支893.72万元。与2016年相比,财政拨款收805.82万元、支448.66万元,收入增加73.08万元,增长9%,支出增加445.06万元,增长99%

                               


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出893.4万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加445.19万元,增长99.3%。

图片4.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出893.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出256.39万元,占28.7%;文化体育和传媒支出16.84万元,占2%;社会保障和就业支出87.32万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出10.23万元,占1.1%;城乡社区支出20万元,占2.2%;农林水支出501.23万元,占56%;其他支出1.4万元,占0.1%。

 图片5.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为256.39万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)其他文化体育与传媒支出:支出决算为8.84万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算为38.35万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为34.98万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.99万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.85万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.38万元,完成预算100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

10.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为187.20万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):支出决算为21万元,完成预算100%。

12.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%。

13.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为14万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为266.25万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为11.78万元,完成预算100%。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为1.4万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出502.81万元,其中:

人员经费392.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.8万元,下降100%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.91万元,下降100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵阳市游仙区忠兴镇人民政府机关运行经费支出256.39万元,比2016年减少3.4万元,下降1.3%

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵阳市游仙区忠兴镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵阳市游仙区忠兴镇人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:可持续发展能力不足,对人才培养有待加强。下一步改进措施:加强对财务人员的业务培训

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9、一般公共服务:行政运行、其他财政事务支出指主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

 10、社会保障和就业:基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,指主要用于机关及下属事业单位人员保险、职业年金支出,社区建设及社区干部补助。

 11.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗、事业单位医疗,指  主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 12.农林水支出:事业运行,指下属部门及中心事业人员工资福利等支出。对村民委员会和村党支部的补助、其他农业支出,指村社干部补助支出。

 13.城镇社区支出:城镇社区环境卫生指用于城镇及社区内部道路、桥涵、燃气、供暖、道路照明,还有供水等方面的建设、维护及管理、城市管护、清扫、

 14.交通运输支出。公路养护指用于辖区内公路维护支出。

 15.其他支出。用于体育事业的彩票公益金支出指公益基金支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.《收入支出决算总表》

.《收入决算表》

.《支出决算表》

.《财政拨款收入支出决算表》

.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

8.《一般公共预算“三公”经费支出决算表》

.《政府性基金支出决算表》

10.《政府性基金“三公”经费支出决算表》

11.《国有资本经营预算支出决算表》

12.《政府采购支出决算表》