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绵阳市游仙区教育和体育局2017年部门决算编制说明

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索  引  号 008417505/2018-00159 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区教体局 发文日期 2018-09-18 15:42:04
撰  稿  人 李忠胜 文号


 一、基本职能及主要工作

基本职能:

(一)贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订教育体育工作地方规范性文件并监督实施,研究制定全区教育体育发展战略。

(二)拟订全区教育体育体制改革措施,统筹规划教育体育事业发展,协调管理和拟订定学校布局结构调整方案,指导学校教育教学改革,全面实施素质教育;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

(三)负责综合管理全区学前教育、基础教育、职成教育和特殊教育;规范民办教育办学秩序,促进民办教育健康发展,促进全区义务教育均衡发展,促进教育公平。

(四)指导全区学校加强未成年人思想道德建设和学校德育工作。

(五)负责组织大中专生和各类成人高校招生考试,组织高等、中等教育自学考试。

(六)贯彻执行国家语言文字工作方针政策,指导区域内普通话推广。

(七)统筹全区群众体育发展,负责推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,开展全区国民体质监测和社会体育工作队伍建设;指导公共体育设施建设与管理。

(八)统筹规划全区竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级及以上综合运动会,承办本级综合性体育竞赛活动;负责组织协调区级综合性运动会竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

(九)统筹全区学校体育发展,指导和管理学校体育工作;制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划、实施、督促和检查;负责学校体育课程教学改革;指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

(十)拟定全区体育产业发展政策,培育体育市场,规范体育服务管理;指导全区群众性体育社团工作。

(十一)负责全区学校健康教育,会同相关部门指导全区学校食品卫生和卫生防疫工作。

(十二)负责全区教育教师队伍的综合管理。加强教育系统基层单位的领导班子和人才队伍建设;负责中小学校长及直属单位负责人的聘任、培训、考核和交流;参与中小学教职工编制的核定、分解,会同有关部门做好教师招聘录用、教师继续教育和专业技术职务资格评审、教职工工资福利、退休人员管理有关工作。负责权限内教师资格认定工作。按照管理权限和职责分工,负责教育体育系统内教师的调配、交流和教职工档案管理。指导学校抓好教职工日常管理,强化师德师风教育。

(十三)负责统筹管理全区教育体育经费,参与制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的意见;监管全区教育体育系统内各单位经费使用情况,会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况,落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施家庭困难学生的资助工作。

(十四)负责全区学校后勤产业开发和管理,促进教育风险管理保障体系建设。

(十五)会同相关部门加强学校卫生防疫工作、食品安全管理。负责全区教育体育系统安全、信访和稳定工作。

(十六)指导全区各级各类学校党建工作和思想政治工作;指导和管理全区教育工会工作;指导全区教育体育系统民主法制建设工作。

(十七)承担经区政府批准保留的行政审批事项。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

主要工作:

(一)把握新要求,坚持把均衡发展作为“战略重点”扎实推进。

1.扎实推进学前教育优质发展。支持普惠性民办幼儿园发展,推动幼师持证上岗率逐年上升,不断提高幼儿教师专业化水平。督促指导幼儿园实行科学保教,杜绝学前教育“小学化”倾向,全面提升办园水平。

2.扎实推进义务教育均衡发展。优化利用教育资源,推进课程改革和教学改革,不断提高教育质量和教育信息化水平。围绕“全面改薄”,努力改善农村学校办学条件,提升农村学校办学水平,促进全区义务教育更加优质均衡发展。

3.扎实推进高中及中职教育稳步发展。推进开元中学“艺体特色”办学模式发展,逐步改善办学条件,大力提升学校办学水平和教学质量,稳步提高本科升学率,走“文考+艺体”之路。进一步规范中职学校内部管理,加强学校基础设施和教师队伍建设,开办“3+2”普通大专。进一步推动中职教育“升学+就业”模式落地生根,培养“升学有基础、就业有能力”的新型复合型人才。

(二)争取新作为,坚持把提升质量作为“一号工程”扎实推进。

1.扎实推进教育质量进一步提升。以质量为核心,优化教学评估,进一步完善教学评估机制,实现教学质量评估监测制度体系化。改革和完善招生办法,建立科学的评价导向,促进学生学习方式、教师教学方式和校长管理方式的转变,持续提高教学质量,全面提升学生素质。充分优化利用教育资源,推进课程改革和教学改革,不断提高教育质量和教育信息化水平。采取有力措施,更新办学理念、培育校园文化、创设优美环境,建好特色学校,续力打造“富乐教育”品牌,不断促进全区学校内涵发展。

2.扎实推进体育事业进一步发展。要继续引领社会资本投资体育基础设施建设,加快推进游仙区体育公园建设。积极组织丰富多彩的体育活动,开展各项体育赛事,提高竞技体育水平,不断满足群众日益增长的健身需求。落实好体育指导员培训和管理,认真组织开展国家学生体质健康标准测试和阳光体育活动、中小学生体育比赛、“校园三大球”联赛等多项赛事,保证在校学生每天不少于1小时的体育锻炼时间。

3.扎实推进卫艺工作进一步开展。加强和改进学校美育工作,提高学生综合素质,推进绵阳市普通中小学艺术教育五年行动计划,开展中小学生艺术素质测评,积极组织开展艺术赛事,加强艺术教师队伍建设。积极推进学校卫生与健康教育工作,培养青少年良好卫生习惯和健康意识,做好2017年学生常规体检和学校卫生防疫工作。组织入学新生开展军训活动,确保国防教育和军训活动落到实处。

(三)运用新方法,坚持把优化布局作为“关键支撑”扎实推进。

1.扎实推进教育体育改革。切实推进学校管理体制改革。推动城区学位紧张的优质学校与相对薄弱的学校实行集团发展,实现城区优质学校对口帮扶农村薄弱学校。进一步深化课堂教学改革。积极调整教学思路,倡导自主、合作、探究式教学模式,促进学生全面发展。改进学校体育美育工作,开足开齐艺体课程,因地制宜开展特色体育艺术活动,增强学生健康体质,提高学生审美和人文素养。

2.扎实推进学校布局优化。在北线片区:新建桑林学校二期工程、小岛幼儿园、开元中学学生阅览室,扩建涪江小学二期运动场、石马小学二期运动场;在东线片区:新建富乐山实验幼儿园、完成体育公园一期工程,扩建朝阳学校运动场、游仙二小运动场、游仙中学食堂、新桥中学食堂;在南线片区:扩建小枧幼儿园,新建城南中学、富乐二小、五里梁幼儿园,预计新增学位3000个。推进城市学校热水开水供水工程建设,探索建立智慧课堂。

(四)形成新机制,坚持把强化作风作为“根本保障”扎实推进。

1.扎实推进党的建设。深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,继续推进“两学一做”学习教育。严肃党内政治生活,落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度。坚持和改进党委中心组学习制度,坚持会前讲纪说法,持续开展党性教育、廉政教育,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。加大组织、实施、考核力度,确保各级各类学校党建实现组织建设、管理制度、阵地建设、队伍建设、党内活动“五个规范”。

2.扎实推进党风廉政建设。坚持把党风廉政建设和反腐败工作作为重点,全面落实党委主体责任和纪委监督责任,坚持做到党风廉政建设工作与教育管理工作同部署,同检查,同考核。进一步加强师德师风建设,认真治理发生在群众身边的不正之风和腐败问题,加大违法违纪案件查处力度。

3.扎实推进机关效能建设。积极开展机关作风建设活动,细化落实方案,认真落实“三项制度”,完善工作机制,实施政务服务首问负责制、限时办结制、责任追究制。加强督查督办,落实每月工作重点和实行每月工作月报制,严格年终目标任务考核,进一步提高行政效率。推进依法行政工作,通过机关作风建设规范行政行为和机关人员从业行为,提高依法行政的能力和水平。

二、部门概况

区教育体育局下属预算单位50个,其中:行政单位1个;直属事业单位5个,分别是招办、教仪站、教育核算中心、青少年活动中心、学生资助中心;进修校1所;职业高中1所;普通高中1所;特殊教育学校1所;九年一贯制学校4所;初中8所;小学27所;幼儿园1所。

三、收支决算总体情况说明

2017年教育和体育局本年收入合计52102.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入50610.23万元,占97.14%;政府性基金预算财政拨款收入270.5万元,占0.52%;事业收入678.34万元,占1.30%;其他收入543.17万元,占1.04%。

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(图1:收入决算结构图)

2017年教育和体育局本年支出合计54418.31万元,其中:基本支出41615.87万元,占76.47%;项目支出12802.44万元,占23.53%。

 

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(图2 :支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计64606.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加7490.92万元,增长13.12%。

 

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(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出53007.53万元,占本年支出合计的97.41%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9962.26万元,增长23.14%。

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(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出53007.53万元,主要用于以下方面:教育支出45540.71万元,占85.91%;文化体育与传媒支出205.57万元,占0.39%;社会保障和就业支出5820.54万元,占10.98%;医疗卫生支出1440.71万元,占2.72%。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)220.16万元,一般行政管理事务(项)10.98万元,其他教育管理事务支出(项)559.76万元;普通教育(款)学前教育(项)2172.12万元,小学教育(项)16748.54万元,初中教育(项)13456.56万元,高中教育(项)2014.67万元,其他普通教育支出238.90万元;职业教育(款)中专教育(项)2089.04万元,职业高中教育(项)2001.21万元,其他职业高中教育(项)1179.2万元;特殊教育(款)特殊学校教育(项)178.10万元;进修及培训(款)教师进修(项)374.31万元;教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)400.00万元,农村中小学教学设施(项)143.68万元,城市中小学校舍建设(项)136.83万,其他教育费附加安排的支出(项)3612.04万元;其他教育支出(款)其他教育支出(项)4.59万元。2017年决算数为45540.71万元,完成预算81.08%,决算数小于预算数的主要原因是有项目支出待后续年度支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)55.29万元,体育训练(项)0.56万元,其他体育支出(项)149.72万元。2017年决算数为205.57万元,完成预算32.34%,决算数小于预算数的主要原因是游仙区体育公园项目款项待2018年支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4160.52万元, 机关事业单位职业年金缴费支出(项)1655.65万元;企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)4.38万元。2017年决算数为5820.54万元,完成预算98.95%,决算数小于预算数的主要原因是特教校的项目支出待2018年实施。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)7.27万元,事业单位医疗(项)1433.43万元。2017年决算数为1440.71万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40622.26万元,其中:

人员经费36066.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4556.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.95万元,完成预算82.03%,决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数,降低接待支出标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.66万元,占25.79%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.79万元,占58.27%;公务接待费支出决算3.5万元,占15.94%。具体情况如下:


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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出5.66万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)4人。开支内容包括:教体局系统4人参加市台办组织的到台湾进行教育考察交流的差旅费。

因公出国(境)支出决算比2016年减少1.26万元,下降18.21%。主要原因是因公出国(境)人数减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出12.79万元。主要用于学校教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.34万元,下降44.7%。主要原因是公务用车改革,公务用车数辆减少。

3.公务接待费支出3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次264人次(不包括陪同人员),共计支出3.5万元,具体内容主要是上级部门检查接待及区外教育部门考察接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.41万元,增长13.27%。主要原因是上级部门检查接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出270.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区教体局机关运行经费支出97.55万元,比2016年减少0.7万元,下降0.71%

(二)政府采购支出情况

2017年度,区政府采购支出总额6892.22万元,其中:政府采购货物支出4,078.92万元、政府采购工程支出1929.05万元、政府采购服务支出884.25万元。主要用于采购课桌椅、信息化设备、运动场改造。授予中小企业合同金额282.3万元,占政府采购支出总额的4.1%,其中:授予小微企业合同金额282.3万元,占政府采购支出总额的4.1%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区教体局系统共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标24个,涉及财政资金6040万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是中期绩效评价还有待加强,二是未实现资产管理的信息化。下一步改进措施:实现资产管理的信息化。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

0

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

社会效益

20





可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属50个单位开展了整体支出绩效评价,得分为94分,存在的问题:各单位对支出的绩效评价重视程度不够。下一步改进措施:加强对预算法的学习,并对各单位开展绩效评价的情况开展检查。

本部门对农村义教学校免费午餐项目开展了绩效评价,得分为99分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度   

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从游仙区财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如住宿费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。区教育体育局决算支出主要用于保障该部门及下属学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育体育事业发展相关工作。 

9、教育支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:贫困住校生生活补助, 用于教师培训、特殊教育学校补助、教育应急 (排危)、资助中心日常办公、教师节表彰、被辞临聘人员养老保险、高中阶段信息技术教育、奖励性绩效工资、校园安保人员经费等。

10、文化体育与传媒支出主要用于体育活动支出。

11、社会保障和就业支出主要用于教职工基本养老保险和职业年金支出。

12、医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13、城乡社区事务支出,主要用于学校修建改造及设施设备购置。

14、其他支出,主要用于体育事业开支及学校少年宫建设支出。

 

附:2017年教体局部门决算公开表