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绵阳市游仙区审计局 关于游仙区妇女联合会2017年度部门决算草案审签结果的公告

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索  引  号 008418890/2018-000114 主题分类 部门公告
发布机构 区审计局 发文日期 2018-10-08 14:06:56
撰  稿  人 文号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,绵阳市游仙区审计局自2018年1月24日至2018年2月7日,对绵阳市游仙区妇女联合会(以下简称区妇联)《2017年度部门决算(草案)》情况进行了审现将结果发现的问题公告如下: 

一、往来款项长期挂账44.25万元。

截止2017年12月31日,区妇联“其他应收款”科目中账龄3年以上的往来账户4个,挂账资金23.58万元; “其他应付款”科目中账龄3年以上的账户7个,挂账资金20.67万元。

二、年终未盘点财产物资。

截至2017年12月31日,区妇联资产负债表反映 “固定资产”期末余额6.55万元,年终未进行清理盘点,核对账实相符情况。

三、部门决算报表编报支出账表不一致。

1、区妇联2017年度部门决算报表《支出决算表》 “基本支出”功能分类明细账表差异10,908.00元,其中:“行政运行”差异347.63元,“事业运行”差异5,454.00元,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”差异 1,049.60元,“行政事业单位医疗”差异1,431.17元。

2、区妇联2017年度部门决算报表《支出决算表》“项目支出”功能分类明细账表差异2,195.88元。其中:“群众团体事务支出”差异1,097.94元,“行政管理事务”差异1,097.94元。

三、历年超支15.68万元挂入往来账。

截止2017年12月31日,区妇联“其他应收款”明细科目中有历年超支挂账15.67万元。其中: “经费超支”6.24万元、 “2013年超支”6.66万元、 “2015年度超支2.77万元。

四、审核把关不严,原始凭证不合规2万元。

2017年3月17#凭证反映支付富乐家职业培训学校2016年免费技能培训费2万元,无正式发票、培训方案及委托培训合同。

区审计局已根据相关法律法规的规定,出具审签意见书要求进行整改完善。目前正在整改中。